SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE LIXEIRAS E MATERIAL PARA CONSERTO DE LIXEIRA, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3857/2022, P/ RUAS DA CIDADE.
0,00
7.260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE LIXEIRAS E MATERIAL PARA CONSERTO DE LIXEIRA, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3857/2022, P/ RUAS DA CIDADE.
7.260,00
04/10/2022
Conforme DANFE Nº 001/563; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
7.260,00
10/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5735/2022
METALURGICA IRAI LTDA - 5167
7.260,00
TOTAL
7.260,00
7.260,00
7.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
