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Exercício: 2022
Nome do Credor: SEBRAE/RS -	Exportar os Dados

Número do empenho:	5736	Data de lançamento:	08/09/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA FASE II DO PROJETO ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DA ROTA AGUAS E PEDRAS NO MUNICIPIO DE IRAÍ.	0,00	14.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2022	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA FASE II DO PROJETO ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DA ROTA AGUAS E PEDRAS NO MUNICIPIO DE IRAÍ.	14.000,00
09/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 20037; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI		7.000,00
22/09/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5736/2022 - REF. SETEMBRO/2022 SEBRAE/RS - - 768			7.000,00
17/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/24119; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI		7.000,00
20/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5736/2022 - REF. OUTUBRO/2022 SEBRAE/RS - - 768			7.000,00
TOTAL		14.000,00	14.000,00	14.000,00
SALDO A PAGAR				0,00