Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3841/2022, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022, CONTRATO Nº 124/2022.
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1.710,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3841/2022, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022, CONTRATO Nº 124/2022.
1.710,54
13/09/2022
Conforme DANFE Nº 1/55; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH
1.710,54
23/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5748/2022
LÓ E PELLEGRIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 15865
1.710,54
TOTAL
1.710,54
1.710,54
1.710,54
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
