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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GIOVANA VERONICA TEIXEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5749	Data de lançamento:	08/09/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3840/2022, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022, CONTRATO Nº 123/2022.	0,00	2.830,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3840/2022, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022, CONTRATO Nº 123/2022.	2.830,00
27/09/2022	Conforme DANFE Nº 1/957; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH		880,00
05/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5749/2022 - REF. OUTUBRO/2022 GIOVANA VERONICA TEIXEIRA - 15867			880,00
21/10/2022	Conforme DANFE Nº 1/964; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH		1.950,00
26/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5749/2022 - REF. OUTUBRO/2022 GIOVANA VERONICA TEIXEIRA - 15867			1.950,00
TOTAL		2.830,00	2.830,00	2.830,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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