SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TAQUARUÇU DO SUL-RS NO DIA 01/02/2022, PARA BUSCAR DOAÇÕES P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11109.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2022
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TAQUARUÇU DO SUL-RS NO DIA 01/02/2022, PARA BUSCAR DOAÇÕES P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11109.
50,00
01/02/2022
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - Conforme Relatório de Despesa Nº11109
50,00
07/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 575/2022
CELMAR ENGEL - 357
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
