Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3839/2022, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022, CONTRATO Nº 122/2022.
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2.849,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3839/2022, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022, CONTRATO Nº 122/2022.
2.849,90
15/09/2022
Conforme DANFE Nº 1/1419; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH
2.849,90
05/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5750/2022
ATACASUL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 15699
2.849,90
TOTAL
2.849,90
2.849,90
2.849,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
