Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5767 |
Data de lançamento: |
09/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN CARTUCHO TONER 85A COMPATIVEL COM IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÕES. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN CARTUCHO TONER 85A COMPATIVEL COM IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÕES. |
110,00 |
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| 29/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/805; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH |
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110,00 |
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| 05/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5767/2022
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
