SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER 85A COMPATIVEL COM IMPRESSORA DA TESOURARIA, 1 UN CARTUCHO TONER 85A COMPATIVEL COM IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS.
0,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER 85A COMPATIVEL COM IMPRESSORA DA TESOURARIA, 1 UN CARTUCHO TONER 85A COMPATIVEL COM IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS.
110,00
29/09/2022
Conforme DANFE Nº 001/804; Sec. Da Fazenda - DALCIR TARCISIO CARNETTI
110,00
05/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5771/2022
EDUARDO DIAS - ME - 14405
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
