Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5780 |
Data de lançamento: |
09/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3862/2022, P/ SAÚDE - AREA INDIGENA GOJ VESO. |
0,00 |
495,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3862/2022, P/ SAÚDE - AREA INDIGENA GOJ VESO. |
495,73 |
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| 13/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42665807; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
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495,73 |
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| 16/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5780/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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495,73 |
| TOTAL |
495,73 |
495,73 |
495,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
