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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5797	Data de lançamento:	12/09/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE MECANICA, TROCA KIT DE ROLAMENTO E PIVO DA DIREÇÃO E SERVIÇO DE ALINHAMENTO/ BALANCEMANETO P/ DUCATO IZG 1C52.	0,00	1.660,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2022	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE MECANICA, TROCA KIT DE ROLAMENTO E PIVO DA DIREÇÃO E SERVIÇO DE ALINHAMENTO/ BALANCEMANETO P/ DUCATO IZG 1C52.	1.660,00
29/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/29109; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		1.660,00
26/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5797/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 120			1.580,32
26/10/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5797/2022			79,68
TOTAL		1.660,00	1.660,00	1.660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/10/2022	79,68		Lançada
TOTAL		79,68

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