3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO DE RODA, 1 UN CORREIA ALTER B, 1 UN PIVO DA DIREÇÃO, 1 UN CORREIA COMPRES, 1 KIT DE ROLAMENTO, 1 UN FILTRO ANTI POLEN DUCATO, 1 UN ELEMENTO FILTRO, 1 UN FILTRO OLEO CM, 1 ELEMENTO FILTRA E 2 LAMPADA 5W P/ DUCATO IZG 1C52.
0,00
4.417,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO DE RODA, 1 UN CORREIA ALTER B, 1 UN PIVO DA DIREÇÃO, 1 UN CORREIA COMPRES, 1 KIT DE ROLAMENTO, 1 UN FILTRO ANTI POLEN DUCATO, 1 UN ELEMENTO FILTRO, 1 UN FILTRO OLEO CM, 1 ELEMENTO FILTRA E 2 LAMPADA 5W P/ DUCATO IZG 1C52.
4.417,54
29/09/2022
Conforme DANFE Nº 000/82837; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO
4.417,54
26/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5799/2022
MARINA VEICULOS LTDA - 120
4.364,53
26/10/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5799/2022
53,01
TOTAL
4.417,54
4.417,54
4.417,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
