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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5800	Data de lançamento:	12/09/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1,6 H SERVIÇO DE SERVIÇO REVISÃO DE 140.000 KM, 1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO AR, 1 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MOVEIS, 1 SERVIÇO DE LIMPEZA DOS FREIOS P/ VAN MASTER JAG 6A08.	0,00	572,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2022	Valor Empenhado referente a: 1,6 H SERVIÇO DE SERVIÇO REVISÃO DE 140.000 KM, 1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO AR, 1 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MOVEIS, 1 SERVIÇO DE LIMPEZA DOS FREIOS P/ VAN MASTER JAG 6A08.	572,95
20/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/1728; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		572,95
21/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5800/2022 IESA VEICULOS LTDA - 14575			545,45
21/11/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5800/2022			27,50
TOTAL		572,95	572,95	572,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	21/11/2022	27,50		Lançada
TOTAL		27,50

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