Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3916/2022, P/ EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS HENRY GIESSEMBIER E AVELINO DAZZI, C/ RECURSOS EP 202228580011, CFE. TOMADA PREÇO Nº 16/2022, CONTRATO Nº 126/2022.
0,00
200.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3916/2022, P/ EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS HENRY GIESSEMBIER E AVELINO DAZZI, C/ RECURSOS EP 202228580011, CFE. TOMADA PREÇO Nº 16/2022, CONTRATO Nº 126/2022.
200.000,00
26/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/37; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
179.597,88
29/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5813/2022 - REF. SETEMBRO/2022
USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440
177.442,71
29/09/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5813/2022
2.155,17
06/02/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/57; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
20.402,12
08/02/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5813/2022 - REF. FEVEREIRO/2023
USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440
20.402,12
TOTAL
200.000,00
200.000,00
200.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
