Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5820
Data de lançamento:
13/09/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA QUADRA ESPORTIVA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, NRO 3200, CODIGO 4001460537, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022.
0,00
23,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA QUADRA ESPORTIVA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, NRO 3200, CODIGO 4001460537, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022.
23,61
13/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/13705852; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA COMP 09/2022
23,61
25/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
23,33
25/10/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5820/2022
0,28
TOTAL
23,61
23,61
23,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
