Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5821
Data de lançamento:
13/09/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
RGE - EM DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DR GASPAR SILVEIRA MARTINS, BAIRRO VILA NOVA, NRO 150, CODIGO 3082235757, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022.
0,00
23,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DR GASPAR SILVEIRA MARTINS, BAIRRO VILA NOVA, NRO 150, CODIGO 3082235757, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022.
23,61
13/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/13755321; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA COMP 09/2022
23,61
04/11/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5821/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 14849
23,33
04/11/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5821/2022
0,28
TOTAL
23,61
23,61
23,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
