Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM COMPRA Nº 3917/2022, P/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS HENRY GIESSEMBIER E AVELINO DAZZI, C/ RECURSOS CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, CFE. TOMADA PREÇO Nº 16/2022, CONTRATO Nº 126/2022. |
24.850,11 |
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| 26/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/37; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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22.310,92 |
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| 29/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2022 - REF. SETEMBRO/2022
USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440 |
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22.043,19 |
| 29/09/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5822/2022 |
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267,73 |
| 06/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/57; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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2.539,19 |
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| 08/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2022 - REF. FEVEREIRO/2023
USINA CONSTRUÇÕES EIRELI - 15440 |
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2.263,90 |
| 08/02/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5822/2022 |
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275,29 |
| TOTAL |
24.850,11 |
24.850,11 |
24.850,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
