Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 648 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3949/2022), NO PERÍODO DE 01/09 A 09/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
2.922,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 648 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3949/2022), NO PERÍODO DE 01/09 A 09/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
2.922,48
15/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/166; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.922,48
26/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5825/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
2.922,48
TOTAL
2.922,48
2.922,48
2.922,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
