Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 714 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3952/2022), NO PERÍODO DE 01/09 A 09/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
0,00
2.734,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 714 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3952/2022), NO PERÍODO DE 01/09 A 09/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
2.734,62
21/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/50; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.734,62
26/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5828/2022
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
2.734,62
TOTAL
2.734,62
2.734,62
2.734,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
