Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 633 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3953/2022), NO PERÍODO DE 01/09 A 09/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
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2.861,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 633 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3953/2022), NO PERÍODO DE 01/09 A 09/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
2.861,16
15/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/29; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.861,16
26/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2022
LOIVA MARIA CASALES GIONGO - 15354
2.861,16
TOTAL
2.861,16
2.861,16
2.861,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
