SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO/FILTROS, TROCA TERMINAIS DIREÇÃO/ESTABILIZADOR, TROCA DE PEÇAS CARDAN, VIDROS LATERAL MOTOR P/ ONIBUS ISX 7779.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO/FILTROS, TROCA TERMINAIS DIREÇÃO/ESTABILIZADOR, TROCA DE PEÇAS CARDAN, VIDROS LATERAL MOTOR P/ ONIBUS ISX 7779.
750,00
16/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/2836; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
750,00
26/09/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5860/2022
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
