SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 0,6 kg SOLDA MIG CAÇAMBA PARA MERCEDES IVM2711, 1 un 5° MOLA PARA MERCEDES IVM2711, 1 un PINO CENTRO PARA MERCEDES IVM2711.
0,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2022
Valor Empenhado referente a: 0,6 kg SOLDA MIG CAÇAMBA PARA MERCEDES IVM2711, 1 un 5° MOLA PARA MERCEDES IVM2711, 1 un PINO CENTRO PARA MERCEDES IVM2711.
320,00
25/10/2022
Conforme DANFE Nº 890/43390781; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
320,00
28/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5900/2022
LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
