| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOINI MARIA BONACINA |
| Número do empenho: | 5922 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN AGULHA DE BONECA N° 10, 8 AGULHA DE MAO 1 A 12, 10 UN CABECA DE BONECA 01, 2 UN CABECA DE BONECA 02, 1 KIT C/ 3 ALICATES, 1 KG FIBRA SILICONADA, 1 UN PRINCESA MODA, 4 KG FIBRA, 17,46MT FELTRO E 6UN BARBANTE P/AULA CONFECÇÃO E ARTESANATO DAS ARTEIRAS DO CRAS. | 0,00 | 775,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | Valor Empenhado referente a: 1 UN AGULHA DE BONECA N° 10, 8 AGULHA DE MAO 1 A 12, 10 UN CABECA DE BONECA 01, 2 UN CABECA DE BONECA 02, 1 KIT C/ 3 ALICATES, 1 KG FIBRA SILICONADA, 1 UN PRINCESA MODA, 4 KG FIBRA, 17,46MT FELTRO E 6UN BARBANTE P/AULA CONFECÇÃO E ARTESANATO DAS ARTEIRAS DO CRAS. | 775,96 | ||
| 22/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/156; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO | 775,96 | ||
| 28/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5922/2022 LOINI MARIA BONACINA - 3079 | 775,96 | ||
| TOTAL | 775,96 | 775,96 | 775,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
