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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	598	Data de lançamento:	01/02/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(170,25 LTS. P/ IWE 7016; 34,99LTS P/ IWE 7004 E 239,92 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(1.037,15 LTS. P/ IZO 1H25; 405,62 LTS. P/ IZU 4H79 E 764,02 LTS. P/ IVM 2711)E DIESEL: (490,17 LTS. P/ INT 1964 E 351,02 LTS. P/ AHI 2386). SEC. OBRAS.	0,00	18.497,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(170,25 LTS. P/ IWE 7016; 34,99LTS P/ IWE 7004 E 239,92 LTS. P/JAF 8D81); DIESEL S10:(1.037,15 LTS. P/ IZO 1H25; 405,62 LTS. P/ IZU 4H79 E 764,02 LTS. P/ IVM 2711)E DIESEL: (490,17 LTS. P/ INT 1964 E 351,02 LTS. P/ AHI 2386). SEC. OBRAS.	18.497,72
01/02/2022	ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS -Conforme DANFE Nº 001/087773; 002/027831; 002/027644; 002/027518; 001/087803; 001/087706; 001/087666; 002/027596; 002/027491; 002/027635; 002/028022; 001/087717; 001/087671; 001/087605; 002/027522; 001/087421; 002/027851; 001/087570; 003/06727; 002/028019; 001/087616; 001/087443; 002/027996; 001/087753; 002/027826; 002/027667; 001/087558; 001/087456; 002/027850; 002/027738; 002/027594; 002/027452; 002/028042;		18.497,72
10/02/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 598/2022 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			18.497,72
TOTAL		18.497,72	18.497,72	18.497,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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