| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 602 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(160,88 LTS P/IYU 5948, 68,83LTS P/IYP 6495, 655,91LTS P/ JAO 2E82 E 328,97LTS P/ IVT 6757). DIESEL S10: (1.125,09LTS P/JAG 6AO8, 743,20LTS P/IZG 1C52, 305,21LTS P/IYZ 8F19 E 302,50LTS P/JAZ 9J57). | 0,00 | 20.803,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE: GASOLINA(160,88 LTS P/IYU 5948, 68,83LTS P/IYP 6495, 655,91LTS P/ JAO 2E82 E 328,97LTS P/ IVT 6757). DIESEL S10: (1.125,09LTS P/JAG 6AO8, 743,20LTS P/IZG 1C52, 305,21LTS P/IYZ 8F19 E 302,50LTS P/JAZ 9J57). | 20.803,11 | ||
| 01/02/2022 | Conforme DANFE Nº 002/027998; 001/087880; 1/022534; 1/022490; 002/027963; 001/087687; 1/042762; 001/087749; 1/034393; 002/027778; 002/027721; 002/027620; 001/087576; 002/027572; 002/027442; 002/027426; 001/087434; 002/027476; 001/087492; 1/022368; 001/087901; 008/0589; 005/036276; 008/0571; 003/06763; 001/087608; 002/027569; 001/010433; 3/01450; 001/010442; 001/087879; 002/027997; 002/027901; 002/027674; 001/087604; 002/027496; 002/027461; 001/087700; 002/027769; 002/027660; 002/027672; 001/087571; 002/027505; 002/027839; 002/028001; 001/087851; 002/027962; 002/027811; 002/027904; 002/027940; 002/027859; 002/027770; 002/027733; 002/027678; 001/087627; 002/027619; 002/027597; 002/027579; 003/06734; 002/027524; 002/027482; 1/022432; 002/027430; 001/087463; 002/028054; 002/027961; 002/027773; 001/087584; 002/027506; 002/027488; 002/027456; 002/028059; 002/027499; 002/027622; 002/027995; 002/027844; 001/087686; 002/027856; 001/04692; 003/06761; 001/087638; 001/087587; 1/022459; 002/027454; 2/023435; 1/022572; 4/04103; 6/374013; | 20.803,11 | ||
| 10/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2022 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 20.803,11 | ||
| TOTAL | 20.803,11 | 20.803,11 | 20.803,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
