Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6033
Data de lançamento:
27/09/2022
Tipo de empenho:
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa:
Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Empenho referente a Folha de Pagamento Gratificação Especial de Atividade,Lei nº 3.323/22, Saude do Homem - Port. 3827/2021 do Setor 12-13 da Competência: Setembro de 2022.
0,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
Empenho referente a Folha de Pagamento Gratificação Especial de Atividade,Lei nº 3.323/22, Saude do Homem - Port. 3827/2021 do Setor 12-13 da Competência: Setembro de 2022.
1.250,00
27/09/2022
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG SETEMBRO DE 2022.
1.250,00
29/09/2022
Pagamento de Empenho 6033/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.250,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
