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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE ANTONIO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6071	Data de lançamento:	27/09/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DERRUBAR O MURO E TIRAR A GRADE DE FERRO, REQUADRAR O MURO PARA POSTE DE LUZ, ARRUMAR VAZAMENTO DE AGUA NO BANHEIRO DO SALAO E TROCAR FECHADURA DO SALÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2022	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DERRUBAR O MURO E TIRAR A GRADE DE FERRO, REQUADRAR O MURO PARA POSTE DE LUZ, ARRUMAR VAZAMENTO DE AGUA NO BANHEIRO DO SALAO E TROCAR FECHADURA DO SALÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	300,00
03/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/83; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		300,00
06/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6071/2022 JOSE ANTONIO DA SILVA - 12384			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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