SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CAIXA DAGUA DE 3000 LT- REMOVER ESTRUTURA DE FERRO CONCRETADA, COLOCAR EM OUTRO ESPAÇO, CONCRETAR E INSTALAR CAIXA COM ENCANAMENTOS NA EMEF DR VICENTE DUTRA.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CAIXA DAGUA DE 3000 LT- REMOVER ESTRUTURA DE FERRO CONCRETADA, COLOCAR EM OUTRO ESPAÇO, CONCRETAR E INSTALAR CAIXA COM ENCANAMENTOS NA EMEF DR VICENTE DUTRA.
700,00
03/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/28; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
700,00
06/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6074/2022
JULIO CESAR DOS SANTOS - 15487
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
