SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5 UN VIDRO CRISTAL INCOLOR 4 MM PARA JANELAS L325XA555, 50 MT CABO DE AÇO PARA COLOCAR NA PONTE DE BRINQUEDO, 2 UN ROLAMENTO PARA CONSERTO DO BRINQUEDO PARQUINHO- GIRA-GIRA, 45 MT CALHA CORTE 40, 3 MT RALO DE FERRO P/ ESCOAMENTO DE AGUA P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
0,00
5.072,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
Valor Empenhado referente a: 5 UN VIDRO CRISTAL INCOLOR 4 MM PARA JANELAS L325XA555, 50 MT CABO DE AÇO PARA COLOCAR NA PONTE DE BRINQUEDO, 2 UN ROLAMENTO PARA CONSERTO DO BRINQUEDO PARQUINHO- GIRA-GIRA, 45 MT CALHA CORTE 40, 3 MT RALO DE FERRO P/ ESCOAMENTO DE AGUA P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
5.072,15
28/09/2022
Conforme DANFE Nº 890/42923448; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
5.072,15
06/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6079/2022
EVANDRO BARBOSA - 14461
5.072,15
TOTAL
5.072,15
5.072,15
5.072,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
