Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4058/2022, P/ EXECUÇÃO PAVIMENTO C/ PEDRAS POLIEDRICAS, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA E REJUNTADO COM PÓ DE BRITA, C/ RECURSOS EP 202241210001, TOMADA PREÇO Nº 17/22, CONTR. Nº 139/22. |
120.000,00 |
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| 18/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/57; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI comp 11/2022 |
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28.617,65 |
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| 23/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6086/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
FLAVIO RODRIGO PATZER EIRELI - 12791 |
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28.617,65 |
| 05/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/59; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI |
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81.997,04 |
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| 13/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6086/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
FLAVIO RODRIGO PATZER EIRELI - 12791 |
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81.997,04 |
| 23/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/63; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI |
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9.385,31 |
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| 03/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6086/2022 - REF. FEVEREIRO/2023
FLAVIO RODRIGO PATZER EIRELI - 12791 |
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9.385,31 |
| TOTAL |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
