SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 50 UN DESINFETANTE 2 LT, 40 PCT SABÃO EM PÓ KG, 50 UN SAPOLIO 250 ML, 200 UN ESPONJA DE LOUÇA, 50 UN CERA LIQUIDA INCOLOR, 15 CX ALCOOL 92,8º CX C/12 LT P/ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DR VICENTE DUTRA, DR GASPAR S. MARTINS E BENTO GONÇALVES.
0,00
4.210,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
Valor Empenhado referente a: 50 UN DESINFETANTE 2 LT, 40 PCT SABÃO EM PÓ KG, 50 UN SAPOLIO 250 ML, 200 UN ESPONJA DE LOUÇA, 50 UN CERA LIQUIDA INCOLOR, 15 CX ALCOOL 92,8º CX C/12 LT P/ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DR VICENTE DUTRA, DR GASPAR S. MARTINS E BENTO GONÇALVES.
4.210,30
27/09/2022
Conforme DANFE Nº 000/856; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
4.210,30
05/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6090/2022
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112
4.210,30
TOTAL
4.210,30
4.210,30
4.210,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
