Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6096
Data de lançamento:
28/09/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR GASPAR S. MARTINS, 6 UN CARGA GAS P/13 P/EMEF BENTO GONÇALVES, 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR VICENTE DUTRA, 1 UN CARGA GAS P/13 P/EMEF DR VICENTE DUTRA.
0,00
2.095,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
Valor Empenhado referente a: 2 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR GASPAR S. MARTINS, 6 UN CARGA GAS P/13 P/EMEF BENTO GONÇALVES, 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR VICENTE DUTRA, 1 UN CARGA GAS P/13 P/EMEF DR VICENTE DUTRA.
2.095,00
03/10/2022
Conforme DANFE Nº 001/67102; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.095,00
06/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6096/2022
FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. - 2271
2.089,98
06/10/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6096/2022
5,02
TOTAL
2.095,00
2.095,00
2.095,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
