SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 m3 AREIA MEDIA, 0,5 M3 BRITA , 3 UN CAL HIDRATADO 20 KG, 12 SC CIMENTO 50 KG, 1 KG PREGO 17 X 27, 1 KG PREGO 19 X 39, 160 UN TIJOLO FURADO, P/ FAZER CAIXA DE CONCRETO NO POÇO DE GRANDE PROFUNDIDADE.
0,00
1.401,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
Valor Empenhado referente a: 2 m3 AREIA MEDIA, 0,5 M3 BRITA , 3 UN CAL HIDRATADO 20 KG, 12 SC CIMENTO 50 KG, 1 KG PREGO 17 X 27, 1 KG PREGO 19 X 39, 160 UN TIJOLO FURADO, P/ FAZER CAIXA DE CONCRETO NO POÇO DE GRANDE PROFUNDIDADE.
1.401,60
05/10/2022
Conforme DANFE Nº 890/43029465; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
1.401,60
11/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6098/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
1.401,60
TOTAL
1.401,60
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1.401,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
