Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6101 |
Data de lançamento: |
28/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA ARO 20 P/ CADEIRA DE RODAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAMARA ARO 20 P/ CADEIRA DE RODAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
30,00 |
|
|
| 30/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42964528; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO |
|
30,00 |
|
| 05/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6101/2022
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
