SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAÇAROLA HOTEL 55 C/57 LT ALUM 5 ESTRELAS, 20 UN COLHER CHA INOX IPANEMA, 1 UN TABUA DE VIDRO P/CARNE 40 CM EURO P/ EMEI CRIANÇA FELIZ.
0,00
516,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAÇAROLA HOTEL 55 C/57 LT ALUM 5 ESTRELAS, 20 UN COLHER CHA INOX IPANEMA, 1 UN TABUA DE VIDRO P/CARNE 40 CM EURO P/ EMEI CRIANÇA FELIZ.
516,36
29/09/2022
Conforme DANFE Nº 890/42929048; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
516,36
05/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6110/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
516,36
TOTAL
516,36
516,36
516,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
