SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 7 UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA 40W 6500K P/EMEF BENTO GONÇALVES, 4UN LAMPADA LED 50W 6500K P/EMEF DR GASPAR S. MARTINS, 1 UN PLUGUE MACHO 2P+T P/EMEF DR GASPAR S. MARTINS, 1 UN DUCHA FEMINHO 4T BR 220V 6800W C/CANO 30 CM P/ EMEF DR. GASPAR S. MARTINS.
0,00
636,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
Valor Empenhado referente a: 7 UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA 40W 6500K P/EMEF BENTO GONÇALVES, 4UN LAMPADA LED 50W 6500K P/EMEF DR GASPAR S. MARTINS, 1 UN PLUGUE MACHO 2P+T P/EMEF DR GASPAR S. MARTINS, 1 UN DUCHA FEMINHO 4T BR 220V 6800W C/CANO 30 CM P/ EMEF DR. GASPAR S. MARTINS.
636,60
29/09/2022
Conforme DANFE Nº 890/42935162; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
636,60
05/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6116/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
636,60
TOTAL
636,60
636,60
636,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
