SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: IMPRESSÃO DE 120 UN CADERNO DO PROFESSOR C/CAPA DURA COLORIDA, ACABAMENTO EM WIRE-O P/PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
0,00
5.640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
Valor Empenhado referente a: IMPRESSÃO DE 120 UN CADERNO DO PROFESSOR C/CAPA DURA COLORIDA, ACABAMENTO EM WIRE-O P/PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
5.640,00
02/02/2022
Sec. da Educação-MARLISA GERRA -Conforme Nota Fiscal Nº E/202204749;
5.640,00
09/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 612/2022
V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186
5.640,00
TOTAL
5.640,00
5.640,00
5.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
