SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN PARAFUSO 6X25 PARA ONIBUS ISU2354, 4 UN PORCA 6 PARA ONIBUS ISU2354, 4 UN ARRUELA 6 PARA ONIBUS ISU2354, 2 UN TERMINAL DE BATERIA PARA ONUBUS IUB3303.
0,00
61,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
Valor Empenhado referente a: 4 UN PARAFUSO 6X25 PARA ONIBUS ISU2354, 4 UN PORCA 6 PARA ONIBUS ISU2354, 4 UN ARRUELA 6 PARA ONIBUS ISU2354, 2 UN TERMINAL DE BATERIA PARA ONUBUS IUB3303.
61,60
30/09/2022
Conforme DANFE Nº 890/42961355; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
61,60
05/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6123/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
61,60
TOTAL
61,60
61,60
61,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
