SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FIXAR PARTES INTERNAS DO ONIBUS, 1 SERVIÇO SOCORRO MECÂNICO ATÉ A COMUNIDADE DE BARRA GRANDE E 1 SERVIÇO SANGRAR P/ ONIBUS ISU 2354.
0,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FIXAR PARTES INTERNAS DO ONIBUS, 1 SERVIÇO SOCORRO MECÂNICO ATÉ A COMUNIDADE DE BARRA GRANDE E 1 SERVIÇO SANGRAR P/ ONIBUS ISU 2354.
310,00
30/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/1053; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
310,00
05/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6124/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
