Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6146 |
Data de lançamento: |
28/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN TINTA EPSON PRETO 65 ML P/ IMPRESSORA DA SALA DO VICE-PREFEITO. |
0,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN TINTA EPSON PRETO 65 ML P/ IMPRESSORA DA SALA DO VICE-PREFEITO. |
85,00 |
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| 29/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/18136; Gabinete do Prefeito - ANTONIO VILSON BERNARDI |
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85,00 |
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| 05/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6146/2022
JONES FERNANDO CASTELLI - ME - 9862 |
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85,00 |
| TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
