Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6182 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Conta de Despesa: |
4690.91.99.00.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO Nº 110245-8 (5) (N) BENEFICIARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IRAI LTDA. |
0,00 |
42.987,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO Nº 110245-8 (5) (N) BENEFICIARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IRAI LTDA. |
42.987,70 |
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| 30/09/2022 |
Gabinete do Prefeito - ANTONIO VILSON BERNARDI |
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42.987,70 |
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| 05/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6182/2022
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IRAI LTDA - 4858 |
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42.987,70 |
| TOTAL |
42.987,70 |
42.987,70 |
42.987,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
