3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ESF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4178/2022, P/ SAUDE - AREA INDIGENA AEROPORTO.
0,00
10.050,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4178/2022, P/ SAUDE - AREA INDIGENA AEROPORTO.
10.050,50
05/10/2022
Conforme DANFE Nº 890/43038786; 890/43044775; 890/43051864; 890/43045871; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO
10.050,50
11/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6188/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
10.050,50
TOTAL
10.050,50
10.050,50
10.050,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
