| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6197 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 16 FL E.V.A C/GLITTER, 25 FL E.V.A SIMPLES, 50 UN SACO TRANSPARENTE, 3 PACOTE DE SACO TRANSPARENTE, 5 PACOTE BALÃO Nº 07, 19,5 MT PAPEL CONTACT, 1 PACOTE DE FOLHAS 60 K, 10 MT T.N.T, 1 FITA MIMOSA 10 MT, 1 UN ADESIVO GR PAREDE P/ SAUDE - AREA INDIGENA PATRONATO GOJ VESO. | 0,00 | 858,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | Valor Empenhado referente a: 16 FL E.V.A C/GLITTER, 25 FL E.V.A SIMPLES, 50 UN SACO TRANSPARENTE, 3 PACOTE DE SACO TRANSPARENTE, 5 PACOTE BALÃO Nº 07, 19,5 MT PAPEL CONTACT, 1 PACOTE DE FOLHAS 60 K, 10 MT T.N.T, 1 FITA MIMOSA 10 MT, 1 UN ADESIVO GR PAREDE P/ SAUDE - AREA INDIGENA PATRONATO GOJ VESO. | 858,30 | ||
| 30/09/2022 | Conforme DANFE Nº 890/42980485; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO | 858,30 | ||
| 05/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6197/2022 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 858,30 | ||
| TOTAL | 858,30 | 858,30 | 858,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
