Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4153/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-CRECHE, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022, CONTRATO Nº 135/2022. |
840,00 |
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| 13/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 214/135933; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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330,00 |
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| 18/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6205/2022 - REF. OUTUBRO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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325,05 |
| 18/10/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 6205/2022 |
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4,95 |
| 08/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 214/135939; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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175,00 |
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| 14/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6205/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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172,38 |
| 14/11/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 6205/2022 |
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2,62 |
| 12/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 214/994713; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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335,00 |
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| 14/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6205/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
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329,98 |
| 14/12/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 6205/2022 |
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5,02 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
