Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4154/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-INDIOS, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022, CONTRATO Nº 135/2022. |
140,00 |
|
|
| 13/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 214/135934; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
60,00 |
|
| 18/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6206/2022 - REF. OUTUBRO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
|
|
59,10 |
| 18/10/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 6206/2022 |
|
|
0,90 |
| 08/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 214/135940; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
80,00 |
|
| 14/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6206/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
|
|
78,80 |
| 14/11/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 6206/2022 |
|
|
1,20 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
