Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4155/2022, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE-FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022, CONTRATO Nº 135/2022. |
480,00 |
|
|
| 13/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 214/135935; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
250,00 |
|
| 18/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6207/2022 - REF. OUTUBRO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
|
|
246,25 |
| 18/10/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 6207/2022 |
|
|
3,75 |
| 08/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 214/994711; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
100,00 |
|
| 14/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6207/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
|
|
98,50 |
| 14/11/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 6207/2022 |
|
|
1,50 |
| 12/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 214/994714; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
|
130,00 |
|
| 14/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6207/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
CARLOS BERTIN - 12783 |
|
|
128,05 |
| 14/12/2022 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 6207/2022 |
|
|
1,95 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
