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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BOMBAS DIESEL FRED. WESTPHALEN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6228 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN TURBO ALIMENTADOR , 1 UN SENSOR PRESSAO TURBO , 1 UN MODULADOR VACUO, 1 UN JUNTA ESCAPAMENTO , 8 UN PORCA 10MM, 8 PRISIONEIRO 10MM, 1 UN CONECTOR BICO P/ONIBUS IPP8251. 0,00 7.405,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN TURBO ALIMENTADOR , 1 UN SENSOR PRESSAO TURBO , 1 UN MODULADOR VACUO, 1 UN JUNTA ESCAPAMENTO , 8 UN PORCA 10MM, 8 PRISIONEIRO 10MM, 1 UN CONECTOR BICO P/ONIBUS IPP8251. 7.405,00
14/10/2022 Conforme DANFE Nº 001/3103; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 7.405,00
19/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6228/2022 BOMBAS DIESEL FRED. WESTPHALEN LTDA - 2383 7.405,00
TOTAL 7.405,00 7.405,00 7.405,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.