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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6260	Data de lançamento:	03/10/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1000 UN BOLETIM DE RECONHECIMENTO, TAMANHO 20 X 30 CM, BLOCOS DE 1X100, IMPRESSÃO 1X0 COR, 10 BLOCOS DE ATESTADO, TAMANHO 15 X 21 CM, IMPRESSÃO 1X0 COR, BLOCOS 1X100 P/ SEC. SAUDE.	0,00	504,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2022	Valor Empenhado referente a: 1000 UN BOLETIM DE RECONHECIMENTO, TAMANHO 20 X 30 CM, BLOCOS DE 1X100, IMPRESSÃO 1X0 COR, 10 BLOCOS DE ATESTADO, TAMANHO 15 X 21 CM, IMPRESSÃO 1X0 COR, BLOCOS 1X100 P/ SEC. SAUDE.	504,00
04/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 5318; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO		504,00
10/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6260/2022 V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186			504,00
TOTAL		504,00	504,00	504,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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