SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO 16 X 80 P/MERCEDES IZO 1H25, 1 UN PORCA 16 P/MERCEDES IZO 1H25, 2 UN PARAFUSO 18 X 150 P/MERCEDES INT 1964, 2 PORCA 18 P/MERCEDES INT1964, 4UN ARRUELA 18 P/MERCEDES INT 1964, 0,4 KG SOLDA MIG P/MERCEDES INT 1964 E 2 PARAFUSO C/ PORCA PARA ROCADEIRA.
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237,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO 16 X 80 P/MERCEDES IZO 1H25, 1 UN PORCA 16 P/MERCEDES IZO 1H25, 2 UN PARAFUSO 18 X 150 P/MERCEDES INT 1964, 2 PORCA 18 P/MERCEDES INT1964, 4UN ARRUELA 18 P/MERCEDES INT 1964, 0,4 KG SOLDA MIG P/MERCEDES INT 1964 E 2 PARAFUSO C/ PORCA PARA ROCADEIRA.
237,10
04/10/2022
Conforme DANFE Nº 890/43029244; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI
237,10
10/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6266/2022
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
237,10
TOTAL
237,10
237,10
237,10
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
