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Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6276	Data de lançamento:	04/10/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 540KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4236/2022), NO PERÍODO DE 24/09 A 30/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	2.349,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2022	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 540KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4236/2022), NO PERÍODO DE 24/09 A 30/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	2.349,00
05/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/175; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		2.349,00
11/10/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6276/2022 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317			2.349,00
TOTAL		2.349,00	2.349,00	2.349,00
SALDO A PAGAR				0,00