Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 475KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4235/2022), NO PERÍODO DE 24/09 A 30/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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2.066,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 475KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4235/2022), NO PERÍODO DE 24/09 A 30/09/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
2.066,25
05/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/176; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
2.066,25
11/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6277/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
2.066,25
TOTAL
2.066,25
2.066,25
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
